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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 33.170.200
Nro. de Orden de Pago
22732
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.541.844
IVA
₲ 3.015.473
Retención DNCP
₲ 120.619
Retención IVA
₲ 904.642
Retención Renta
₲ 603.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
PBS/CD/28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-115435
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.170.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.541.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296849
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de transformador de 500 KVA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado