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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004571
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
20095
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.312.728
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SETAC S.R.L.
RUC
80002604-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104199
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.312.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285413
Nombre de la Licitación
Equipos de Laboratorio (FaCAF)-Ad Referendum 2015
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado