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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076/7
Monto de la Factura
₲ 21.900.000
Nro. de Orden de Pago
22650
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.824.909
IVA
₲ 1.990.909
Retención DNCP
₲ 79.637
Retención IVA
₲ 597.272
Retención Renta
₲ 398.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-115717
Monto Contrato
₲ 21.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.824.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado