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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008938
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 42.035.000
Nro. de Orden de Pago
24398
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.974.521
IVA
₲ 3.821.364
Retención DNCP
₲ 149.797
Retención IVA
₲ 1.146.409
Retención Renta
₲ 764.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOTELERIA PARAGUAYA S.A.
RUC
80064892-7
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-116340
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.824.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299639
Nombre de la Licitación
Servicio de hoteleria para conferencia
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado