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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011822
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
21798
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.728
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 34.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS AYALA FORCADO
RUC
514084-6
Número de Contrato
002/001/001/001/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104261
Monto Contrato
₲ 12.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.426.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.815.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285340
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado