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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011930
Monto de la Factura
₲ 4.465.000
Nro. de Orden de Pago
22763
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.245.809
IVA
₲ 405.909
Retención DNCP
₲ 16.236
Retención IVA
₲ 121.773
Retención Renta
₲ 81.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS AYALA FORCADO
RUC
514084-6
Número de Contrato
002/001/001/001/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104261
Monto Contrato
₲ 12.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.426.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.815.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285340
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado