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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011535
Monto de la Factura
₲ 3.593.750
Nro. de Orden de Pago
21050
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.417.329
IVA
₲ 326.705
Retención DNCP
₲ 13.068
Retención IVA
₲ 98.012
Retención Renta
₲ 65.341
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS AYALA FORCADO
RUC
514084-6
Número de Contrato
6/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-109489
Monto Contrato
₲ 3.593.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.593.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.417.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295524
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado