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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 2.792.085
Nro. de Orden de Pago
22706
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.019
IVA
₲ 253.826
Retención DNCP
₲ 10.153
Retención IVA
₲ 76.148
Retención Renta
₲ 50.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
11-09-13
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-112500
Monto Contrato
₲ 33.789.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.789.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.131.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos y Materiales de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado