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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001993
Monto de la Factura
₲ 30.352.135
Nro. de Orden de Pago
20709
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.031.478
IVA
₲ 2.145.673
Retención DNCP
₲ 112.826
Retención IVA
₲ 643.702
Retención Renta
₲ 564.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
03 y 03
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104268
Monto Contrato
₲ 55.860.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.860.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.287.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado