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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003967/968
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
22736
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.417
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.673
Retención IVA
₲ 72.546
Retención Renta
₲ 48.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
2145/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-109434
Monto Contrato
₲ 2.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.529.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295520
Nombre de la Licitación
impresion de tarjetas y formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado