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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
21800
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.818
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
001/002/001/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104246
Monto Contrato
₲ 60.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.339.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285339
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado