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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
21052
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.272
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
001/002/001/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104246
Monto Contrato
₲ 60.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.339.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285339
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado