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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367/2376
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. de Orden de Pago
24897
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.009.432
IVA
₲ 1.243.636
Retención DNCP
₲ 48.750
Retención IVA
₲ 373.091
Retención Renta
₲ 248.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT ALEJANDRO DOMINGUEZ CASTILLO
RUC
4061682-7
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-115156
Monto Contrato
₲ 28.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.417.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299616
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIAL-ADQUISICIÓN DE MEDALLAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado