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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015082
Monto de la Factura
₲ 1.734.600
Nro. de Orden de Pago
22739
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.649.447
IVA
₲ 47.307
Retención DNCP
₲ 6.308
Retención IVA
₲ 47.307
Retención Renta
₲ 31.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
10,14,10,9/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-110977
Monto Contrato
₲ 3.251.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.251.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.091.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado