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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003861
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.499.200
Nro. de Orden de Pago
24839
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.327.675
IVA
₲ 318.109
Retención DNCP
₲ 12.470
Retención IVA
₲ 95.433
Retención Renta
₲ 63.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-115337
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.499.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.327.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299523
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS- PLURIANUAL
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado