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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020521
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
22692
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104332
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.380.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285526
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Revistas Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado