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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003161
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. de Orden de Pago
22687
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.364.909
IVA
₲ 990.909
Retención DNCP
₲ 39.636
Retención IVA
₲ 297.273
Retención Renta
₲ 198.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
4,5
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-110136
Monto Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.601.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291446
Nombre de la Licitación
Servicios de Carteleria e Impresiones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado