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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002998
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
21755
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.254
IVA
₲ 25.455
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
₲ 7.637
Retención Renta
₲ 5.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
6/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-109789
Monto Contrato
₲ 280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295520
Nombre de la Licitación
impresion de tarjetas y formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado