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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000594
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.330.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUINTIN NICOLAS GONZALEZ
RUC
1195503-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-87265
Monto Contrato
₲ 24.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.660.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270830
Nombre de la Licitación
Contratacion Asesor Junta Departamental para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones