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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 3.934.000
Nro. de Orden de Pago
2042
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.919.695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.305
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ PEDRROZO GONZALEZ
RUC
5060663-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-91317
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.836.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277236
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones