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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000124
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTURO RENE FERREIRA AQUINO
RUC
2196642-7
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-87245
Monto Contrato
₲ 29.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.432.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271050
Nombre de la Licitación
Aquision de papeleria para diseños graficos para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones