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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 692.000
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.484
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JANET DEL ROSARIO VAZQUEZ VERON
RUC
4509039-4
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-87428
Monto Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.240.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270907
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de oficina para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones