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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES
RUC
2228061-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-88024
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.341.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270326
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de la Sede Gubernamental
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones