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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002345
Monto de la Factura
₲ 389.302
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JANET DEL ROSARIO VAZQUEZ VERON
RUC
4509039-4
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-87534
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.861.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270847
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de papeleria y cartones para uso de oficina con criterios de sustentab¡lidad;
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones