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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR SAUL RODRIGUEZ RIOS
RUC
1721048-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-89499
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.934.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270330
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones