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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 2.110.000
Nro. de Orden de Pago
1644
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-87276
Monto Contrato
₲ 30.824.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.625.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.521.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271051
Nombre de la Licitación
Alquileres de sillas, manteles, vajillas, arreglos florales y centro de mesa para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones