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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005174
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.173.524
IVA
₲ 2.045.454
Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 613.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXEC CONSULTORES
RUC
80087813-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-209418
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.920.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.694.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CERTIFICACION BAJO LA NORMA ISO 9001 REVISION 2015
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac