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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005156
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.585.091
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXEC CONSULTORES
RUC
80087813-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-207883
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.978.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.585.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392611
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac