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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000105
Monto de la Factura
₲ 7.429.000
Nro. de Orden de Pago
1908
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.903.229
IVA
₲ 675.364
Retención DNCP
₲ 26.204
Retención IVA
₲ 202.609
Retención Renta
₲ 202.609
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 87.797
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-204083
Monto Contrato
₲ 7.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.422.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.903.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARAGUAYAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac