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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 77.252.512
Nro. de Orden de Pago
1787
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.698.125
IVA
₲ 7.022.956
Retención DNCP
₲ 272.491
Retención IVA
₲ 2.106.887
Retención Renta
₲ 2.106.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-203922
Monto Contrato
₲ 77.252.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.184.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.698.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO ARTESIANO Y OTROS DEL AEROPUERTO DE ENCARNACION- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac