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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006348
Monto de la Factura
₲ 61.913.050
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.829.603
IVA
₲ 5.628.459
Retención DNCP
₲ 218.384
Retención IVA
₲ 1.688.538
Retención Renta
₲ 1.688.538
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 433.391
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-207557
Monto Contrato
₲ 61.913.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.858.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.829.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac