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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000603
Monto de la Factura
₲ 27.075.000
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.478.805
IVA
₲ 2.461.364
Retención DNCP
₲ 95.501
Retención IVA
₲ 738.409
Retención Renta
₲ 738.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-206731
Monto Contrato
₲ 146.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.896.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.416.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392440
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMARAS FRIGORIFICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac