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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 104.825.850
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
20-01-2022
Fecha Emisión Cheque
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.645.889
IVA
₲ 9.529.623
Retención DNCP
₲ 369.749
Retención IVA
₲ 2.858.887
Retención Renta
₲ 2.858.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-209356
Monto Contrato
₲ 159.755.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.614.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.337.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402811
Nombre de la Licitación
CAMBIO DE ABERTURAS DE AULAS DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac