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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 54.929.760
Nro. de Orden de Pago
1110
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.691.400
IVA
₲ 4.993.615
Retención DNCP
₲ 193.753
Retención IVA
₲ 1.498.085
Retención Renta
₲ 1.498.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-209356
Monto Contrato
₲ 159.755.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.614.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.337.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402811
Nombre de la Licitación
CAMBIO DE ABERTURAS DE AULAS DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac