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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000241
Monto de la Factura
₲ 72.100.000
Nro. de Orden de Pago
2441
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.849.376
IVA
₲ 6.554.545
Retención DNCP
₲ 254.316
Retención IVA
₲ 1.966.364
Retención Renta
₲ 1.966.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-206201
Monto Contrato
₲ 134.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.481.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.664.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392412
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac