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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
1321
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.054.500
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-206201
Monto Contrato
₲ 134.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.481.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.664.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392412
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac