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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011626
Monto de la Factura
₲ 3.402.000
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.201.415
IVA
₲ 309.272
Retención DNCP
₲ 12.001
Retención IVA
₲ 92.782
Retención Renta
₲ 92.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-209725
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.563.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.149.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400284
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac