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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509/518
Nro. de Timbrado
14955596
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. de Orden de Pago
1431
Fecha de Orden de Pago
18-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.519.466
IVA
₲ 69.090.909
Retención DNCP
₲ 268.073
Retención IVA
₲ 2.072.727
Retención Renta
₲ 2.072.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 6.909.091
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25005-21-203745
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.842.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.519.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397974
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac