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Datos del Pago
Nro. de Factura
30680
Nro. de Timbrado
12112613
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. de Orden de Pago
5015
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549
IVA
₲ 4.545
Retención DNCP
₲ 178
Retención IVA
₲ 1.364
Retención Renta
₲ 909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
054/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-146390
Monto Contrato
₲ 18.384.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.870.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.608.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta