- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1626
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 2.582.320
Nro. de Orden de Pago
3818
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.455.740
IVA
₲ 234.756
Retención DNCP
₲ 9.202
Retención IVA
₲ 70.426
Retención Renta
₲ 46.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
049/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-146456
Monto Contrato
₲ 5.129.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.582.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.455.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta