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Datos del Pago
Nro. de Factura
105
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. de Orden de Pago
1030
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.328
IVA
₲ 239.545
Retención DNCP
₲ 9.354
Retención IVA
₲ 71.591
Retención Renta
₲ 47.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
008/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-138921
Monto Contrato
₲ 4.641.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.542.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.413.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y REZMA DE CARACTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta