- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2429
Nro. de Timbrado
11945537
Monto de la Factura
₲ 1.020.701
Nro. de Orden de Pago
3069
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.669
IVA
₲ 92.791
Retención DNCP
₲ 3.637
Retención IVA
₲ 27.837
Retención Renta
₲ 18.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
023/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143559
Monto Contrato
₲ 28.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.010.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.960.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta