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Datos del Pago
Nro. de Factura
2619
Nro. de Timbrado
12307921
Monto de la Factura
₲ 7.205.000
Nro. de Orden de Pago
5034
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.851.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.675
Retención IVA
₲ 196.501
Retención Renta
₲ 131.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
051/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-147877
Monto Contrato
₲ 7.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.851.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO Nº 04-2017
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta