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Datos del Pago
Nro. de Factura
738
Nro. de Timbrado
11894364
Monto de la Factura
₲ 163.375
Nro. de Orden de Pago
3065
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.781
IVA
₲ 14.852
Retención DNCP
₲ 594
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-138920
Monto Contrato
₲ 1.406.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.401.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y REZMA DE CARACTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta