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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0024948
Nro. de Timbrado
12101475
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. de Orden de Pago
4109
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.836
IVA
₲ 29.091
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
029/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143553
Monto Contrato
₲ 8.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.148.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.147.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta