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Datos del Pago
Nro. de Factura
2622
Nro. de Timbrado
12307921
Monto de la Factura
₲ 741.000
Nro. de Orden de Pago
5025
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.677
IVA
₲ 67.364
Retención DNCP
₲ 2.641
Retención IVA
₲ 20.209
Retención Renta
₲ 13.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
053/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-146393
Monto Contrato
₲ 26.847.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.847.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.531.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta