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Datos del Pago
Nro. de Factura
1432
Nro. de Timbrado
12253785
Monto de la Factura
₲ 4.090.000
Nro. de Orden de Pago
5024
Fecha de Orden de Pago
17-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.516
IVA
₲ 371.818
Retención DNCP
₲ 14.575
Retención IVA
₲ 111.545
Retención Renta
₲ 74.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
052/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-146389
Monto Contrato
₲ 58.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.989.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.138.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta