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Datos del Pago
Nro. de Factura
5413
Nro. de Timbrado
12172403
Monto de la Factura
₲ 4.589.870
Nro. de Orden de Pago
4980
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.364.883
IVA
₲ 417.261
Retención DNCP
₲ 16.357
Retención IVA
₲ 125.178
Retención Renta
₲ 83.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
018/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143277
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.811.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.203.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329185
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta