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Datos del Pago
Nro. de Factura
860
Nro. de Timbrado
12195274
Monto de la Factura
₲ 7.610.240
Nro. de Orden de Pago
5038
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.237.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.120
Retención IVA
₲ 207.552
Retención Renta
₲ 138.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
066-2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-147843
Monto Contrato
₲ 7.610.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.610.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.237.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL PROYECTO KOLFACI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta