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Datos del Pago
Nro. de Factura
39796
Nro. de Timbrado
13053264
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
2383
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
050/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-146454
Monto Contrato
₲ 12.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.005.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta